1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-515-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Material Higiene, JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-316-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 21546 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VLADIMIR Razón Social COMECIAL LO CASTILLO LTDA. R.U.T. 76.572.123-7 Sucursal VLADIMIR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Material de Higiene Cotizar según Listado Adjunto. MARCA ELITE, DESPACHO INCLUIDO $ 113.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400

Total Neto	$ 113.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.546
TOTAL OC	$ 134.946