1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-516-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Material para Reparacion, OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-110-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 81261,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIQUIVAL Razón Social COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA R.U.T. 79.955.530-1 Sucursal VIQUIVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad 18 tubos de cemento y 20 sacos de cemento, según bases administrativas. TUBOS DE CEMENTO Y SACOS DE CEMENTO $ 427.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.692 $ 427.692

Total Neto	$ 427.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.261
TOTAL OC	$ 508.953