1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-53-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Bolsas TNT, Cuadro Madera, Galvano, Libreta, Porta Vino, Llavero, Pendrive Folio 132 compra ágil: 2755-43-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-215 del sistema CAS Adquisiciones. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 76950 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIXMA CHILE Razón Social SIXMA SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.722.569-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIXMA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad Productos para retiro funcionarios, se adjunta ficha tecnica indicando productos señalados a cotizar. No se aceptaran ofertas sin cotiozación adjunta, indicando descripcion del articulo.   $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 76.950
TOTAL OC	$ 481.950