1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-541-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-7-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-7-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001002000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 1871500 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 91400952 Razón Social MERCEDES INES CABANAS FRANCE R.U.T. 9.140.095-2 Sucursal 91400952 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo y mantencion oficinas municipales, conforme a bass A y T adjuntas Cabañas france $ 9.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850.000 $ 9.850.000

Total Neto	$ 9.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.871.500
TOTAL OC	$ 11.721.500