1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-544-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Reparacion equipo hidropac museo municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006217 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 271552,6284 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barahona comercial Razón Social BARAHONA COMERCIAL SPA R.U.T. 76.581.546-0 Sucursal barahona comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida Reparacion y mantencion equipo hidropac de mueso municipal, segun presupuesto n°12974 y decreto alcaldicio n° 3140,adjunto Reparacion y mantencion equipo hidropac de mueso municipal, segun presupuesto n°12974 y decreto alcaldicio n° 3140,adjunto $ 1.429.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429.224 $ 1.429.224

Total Neto	$ 1.429.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.553
TOTAL OC	$ 1.700.777