1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-551-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Materia Eléctrico, OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-201-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 16982,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas y Materiales Lotito Razón Social ELISA FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.250.950-0 Sucursal Maderas y Materiales Lotito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 50 Unidad no definida Tubos Fluorecentes de 36 Wall   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 39111801 Resistencias de lámparas 10 Unidad no definida Ballast 1x40   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880 39111810 Interruptor de lámpara 50 Unidad no definida Partidores c-10 phillips   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600

Total Neto	$ 89.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.982
TOTAL OC	$ 106.362