1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-552-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Reparacion, DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-201-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 27578,31 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas y Materiales Lotito Razón Social ELISA FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.250.950-0 Sucursal Maderas y Materiales Lotito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101609 Mineral de cinc 7 Unidad no definida Zinc Acanalado 3.66 mts   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.881 $ 55.881 30103605 Tablas de madera 20 Unidad no definida Tablas de Cielo Cepilladas 1/2 x 5   $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.180 $ 22.180 30141507 Aislamiento de tabla rígida 16 Unidad no definida Planchas de Internit 3.5 mm   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.088 $ 67.088

Total Neto	$ 145.149
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.578
TOTAL OC	$ 172.727