1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-561-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Material Difusión, Comunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-242-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 61598 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gigantografía Digital SpA Razón Social GIGANTOGRAFÍA DIGITAL SPA R.U.T. 76.112.596-6 Sucursal Gigantografía Digital SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102506 Chapa de aluminio 500 Unidad no definida Impresion de Chapitas de 5,5 cms de diametro   $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad no definida Letrero de PVC Full Color Meiddas 4.5 x 2.5 mts   $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500 55121727 Letreros 16 Unidad no definida Letrero de PVC Full Color   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200

Total Neto	$ 324.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.598
TOTAL OC	$ 385.798