1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-566-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-320-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-320-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 99598 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. Razón Social MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S A R.U.T. 96.688.340-5 Sucursal MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 20 Unidad mts.3 de gravilla   $ 6.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.200 $ 121.200 11111701 Arena silícea 25 Unidad mts.3 de arena   $ 8.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.000 $ 214.000 30111601 Cemento 70 Unidad casos de cemento   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000

Total Neto	$ 524.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.598
TOTAL OC	$ 623.798