1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-567-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de camion tolva s/c 54 f/1612 Operaciones. licitacion id 2755-13-LE13.COORDINAR TRABAJO CON ROSAMEL CUEVAS ,FONO2203374 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-13-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 347428,569344 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vicmar Razón Social VICTOR MANUEL ROMAN MERINO R.U.T. 5.966.770-k Sucursal vicmar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 128 Unidad no definida Arriendo de 128 horas camion tolva s/c 54 f/1612 Operaciones. licitacion id 2755-13-LE13.COORDINAR TRABAJO CON ROSAMEL CUEVAS ,FONO2203374 Arriendo de 128 horas camion tolva s/c 54 f/1612 Operaciones. licitacion id 2755-13-LE13.COORDINAR TRABAJO CON ROSAMEL CUEVAS ,FONO2203374 $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.828.608 $ 1.828.571

Total Neto	$ 1.828.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.429
TOTAL OC	$ 2.176.000