1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-570-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Buses, DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-24-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003403 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el toto Razón Social HERNAN DE LAS MERCEDES GARAY VERA R.U.T. 4.969.346-k Sucursal el toto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Arriendo de Bus y Minibus Traslado Circulo Atletico desde San Antonio a Isla de Maipo FOLIO 1403 Traslado Asociacion de Basquetbol Femenina a Paine FOLIO 1404. SUMINISTRO 2755-24-LP18 Arriendo de Bus y Minibus Traslado Circulo Atletico desde San Antonio a Isla de Maipo FOLIO 1403 Traslado Asociacion de Basquetbol Femenina a Paine FOLIO 1404. SUMINISTRO 2755-24-LP18 $ 284.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.800 $ 284.800

Total Neto	$ 284.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 284.800

Justificación de exención de impuesto