1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-583-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Material Electrico, OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-287-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 27832,15 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KERSTING S A Razón Social KERSTING S A R.U.T. 96.679.310-4 Sucursal KERSTING S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad Material Electrico, Cotizar Segun Listado Adjunto LISTADO DE MATERIALES SEGUN SOLICITUD ADJUNTA; SE COTIZA VALOR UNITARIO; SE ADJUNTA CATALOGO $ 146.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.485 $ 146.485

Total Neto	$ 146.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.832
TOTAL OC	$ 174.317