1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-583-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de Esteros, OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-30-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 379840,3335 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vicmar Razón Social VICTOR MANUEL ROMAN MERINO R.U.T. 5.966.770-k Sucursal vicmar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101606 Excavadoras de agujeros 30 Unidad no definida EXCAVADORA CON ORUGA HORAS MAQUINARIAS CONTRATO SUMINISTRO 2755-30-LE16 $ 46.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.406.730 $ 1.406.723 21101606 Excavadoras de agujeros 30 Unidad no definida RETROEXCAVADORA HORAS MAQUINARIAS CONTRATO SUMINISTRO 2755-30-LE16 $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.440 $ 592.437

Total Neto	$ 1.999.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.840
TOTAL OC	$ 2.379.000