1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-599-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de compra viene de licitacion2755-38-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-38-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999606 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 518588,2344 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES TURISMO TRANSP EL TABO INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LTDA Razón Social INVERSIONES TURISMO TRANSP EL TABO INMOBILIARIA Y R.U.T. 78.902.750-1 Sucursal INVERSIONES TURISMO TRANSP EL TABO INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida   Servicio de alojamiento delegacion de malabaristas, dias 25/26/27/28 y 29 de gosto 2022 $ 2.729.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.729.412 $ 2.729.412

Total Neto	$ 2.729.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 518.588
TOTAL OC	$ 3.248.000