1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-60-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Maquinaria y material arido emergencia sistema aguas lluvias Llo[{eo DA 969/2014 Gestion Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 170715 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. Razón Social MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S A R.U.T. 96.688.340-5 Sucursal MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 1 Unidad no definida Maquinaria y material arido emergencia sistema aguas lluvias LloLleo,sector calle Vicuña Mackena DA 969/2014 Gestion Social,son 107 mts 2 de integral de rio,4 horas de excavadora y1 traslado de cama baja Maquinaria y material arido emergencia sistema aguas lluvias LloLleo,sector calle Vicuña Mackena DA 969/2014 Gestion Social,son 107 mts 2 de integral de rio,4 horas de excavadora y1 traslado de cama baja $ 898.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898.500 $ 898.500

Total Neto	$ 898.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.715
TOTAL OC	$ 1.069.215