1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-658-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción Folio 1169 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-18-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-05-022 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 594378,71 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Andres Razón Social Ferreteria Ferrus Ltda R.U.T. 76.366.292-6 Sucursal Arturo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad Contrato de suministro material de construccion Programa Habitilidad 2019, conforme a bases administrativas adjuntas Valor de OC corresponde a total unitario ofertado. Total contrato de suministro $ 19.000.000.- Vigencia 120 días corridos desde aceptación de OC. MATERIALES DE CONSTRUCION SEGUN SE INDICA $ 3.128.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.128.309 $ 3.128.309

Total Neto	$ 3.128.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 594.379
TOTAL OC	$ 3.722.688