1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-660-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Impresiones Material Grafico SC 462 FOLIO 12373 Centro Cultural.Viene de la licitacion ID 2755-503-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-503-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 87031,78 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO ARAUCO SAN ANTONIO Razón Social GABRIEL ALONSO GAETE CRICHTON AGENCIA Y ORGANIZADO R.U.T. 76.112.596-6 Sucursal TURISMO ARAUCO SAN ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad no definida Impresiones Material Grafico SC 462 FOLIO 12373 Centro Cultural.Viene de la licitacion ID 2755-503-LE14 Impresiones Material Grafico SC 462 FOLIO 12373 Centro Cultural.Viene de la licitacion ID 2755-503-LE14 $ 458.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.062 $ 458.062

Total Neto	$ 458.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.032
TOTAL OC	$ 545.094