1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-666-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Aviso Publicitario, Folio 1669 Comunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-62-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001215 del sistema IMSA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Espectador Razón Social ANA GUILLERMINA PINTO GUERRA R.U.T. 9.525.298-2 Sucursal El Espectador Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad Aviso 1/4 página Interior Color a publicar hasta el 31 de 31 de Julio,campaña Vacaciones de Invierno, SEGÚN LICITACION 2755-62-LQ18 Aviso 1/4 página Interior Color a publicar hasta el 31 de 31 de Julio,campaña Vacaciones de Invierno, SEGÚN LICITACION 2755-62-LQ18 $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000