1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-669-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2016 Nombre de la Orden de Compra 2°Llamado Adquisición de Material, Folio 2309 UPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-383-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 239330,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Andres Razón Social Ferreteria Ferrus Ltda R.U.T. 76.366.292-6 Sucursal Arturo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad Material de ferreteria, segun ficha administrativa tecnica adjunta. MATERIALES DE CONSTRUCCION, SE ADJUNTA LO SOLICITADO $ 1.259.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.632 $ 1.259.632

Total Neto	$ 1.259.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.330
TOTAL OC	$ 1.498.962