1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-678-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Material de Difusión Oficina EP, Folio 2464, Cultura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-242-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 5079,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gigantografía Digital SpA Razón Social GIGANTOGRAFÍA DIGITAL SPA R.U.T. 76.112.596-6 Sucursal Gigantografía Digital SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad 1 Roller de 200 x 80 con base aluminio papel satinado full color, 24 Sticket adhesivos 5 x 7 transparentey 7 sticket adhesivos de 8 x 12 transparente (nombres) 1 Roller de 200 x 80 con base aluminio papel satinado full color, 24 Sticket adhesivos 5 x 7 transparentey 7 sticket adhesivos de 8 x 12 transparente (nombres) $ 26.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.736 $ 26.736

Total Neto	$ 26.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.080
TOTAL OC	$ 31.816