1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-683-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2016 Nombre de la Orden de Compra 650 Colaciones frías para entrega en votaciones, Folio 2303 Presup Participativos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-389-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 290225 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santiago Razón Social CAROLINA DEL PILAR QUEZADA MORENO R.U.T. 17.483.907-7 Sucursal Santiago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de 650 colaciones frías para el día 21 de Agosto, a las 07:00 am, Según Ficha técnica adjunta. anexo propuesta mediante adjuntos $ 1.527.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.527.500 $ 1.527.500

Total Neto	$ 1.527.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.225
TOTAL OC	$ 1.817.725