1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-692-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Material de Construcción, Folio 1623 Cultura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.606 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 74221,3435 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 4 Unidad no definida Galón Látex al agua soquina pajarito blanco, Marfil, Celeste. Galón Látex al agua soquina pajarito blanco, Marfil, Celeste. $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.108 $ 57.109 31211506 Pinturas de látex 10 Unidad no definida Tineta Látex al agua soquina pajarito super cubridor blanco. Tineta Látex al agua soquina pajarito super cubridor blanco. $ 33.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.530 $ 333.529

Total Neto	$ 390.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.221
TOTAL OC	$ 464.860