1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-71-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Difusion campaña Bienvenido verano, descubre San A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-62-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001215 del sistema municipalidad. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 45504,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Girovisual Razón Social COMUNICACIONES GIRO VISUAL LTDA R.U.T. 76.163.870-k Sucursal Girovisual Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101602 Publicidad en televisión 1 Unidad 19 spot hsta 45 segundos horario repartido de lunes a viernes desde el 4 de febrero al 28 de febrero 2019,Difusion campaña Bienvenido verano,descubre San Antonio 2019, contrato de suministro id 2755-62-LQ18 19 spot hsta 45 segundos horario repartido de lunes a viernes desde el 4 de febrero al 28 de febrero 2019,Difusion campaña Bienvenido verano,descubre San Antonio 2019, contrato de suministro id 2755-62-LQ18 $ 239.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.496 $ 239.496

Total Neto	$ 239.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.504
TOTAL OC	$ 285.000