1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-711-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-181-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-181-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Girovisual Razón Social COMUNICACIONES GIRO VISUAL LTDA R.U.T. 76.163.870-k Sucursal Girovisual Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad Difusion de actividades municipales de San Antonio en radio, television y prensa escrita periodo 2013 -2014, pagos mensuales de acuerdo lo estipulado en la licitacion. Difusion de actividades municipales de San Antonio en radio, television y prensa escrita periodo 2013 -2014, pagos mensuales de acuerdo lo estipulado en la licitacion. $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000