1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-716-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-239-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-239-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 89604 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniela Razón Social Amaro Publicidad Ltda. R.U.T. 76.215.772-1 Sucursal Daniela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad lienzo,según ficha técnica adjunta,el proveedor debe cotizar en formato propio cada item y adjuntarlo quien no adjunta,sera rechazada la oferta y no se ajuste al monto estimado. gigantografía de 6 x 3 mts, tela pvc de 13 oz, impresión digital full color, 720 x 1220 dpi, con tintas solventadas y filtro UV. Terminación bolsillos, sellado perimetral, ojetillos y cordel. lienzos de 5 x 1.3 mts, tela pvc de 13 oz, impresión digital fu $ 471.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.600 $ 471.600

Total Neto	$ 471.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.604
TOTAL OC	$ 561.204