1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-723-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparacion mecanica varios vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparacion algibe nº 4,reparacion y traslado 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna -1 Impuesto 12825 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social veronica quiroz jeria R.U.T. 13.196.514-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101619 Grúas remolque 1 Unidad Grúas remolque Traslado y reparacion electrica de camion algibe nº 4, segun presupuesto nº 710 $ 67.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 67.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.825
TOTAL OC	$ 80.325