1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-74-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación Móviles Municipales,s/c19 RRMM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-64-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002104 del sistema IMSA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 226499 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida REPARACIÓN MÓVILES MUNICIPALES Reparación de Móviles s/c 19 FOLIOS 182.PRESUPUESTOS N° 2085/2087 SUMINISTRO 2755-64-LP17 REPARACIÓN MÓVILES MUNICIPALES Reparación de Móviles s/c 19 FOLIOS 182.PRESUPUESTOS N° 2085/2087 SUMINISTRO 2755-64-LP17 $ 1.192.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.100 $ 1.192.100

Total Neto	$ 1.192.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.499
TOTAL OC	$ 1.418.599