1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-740-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-207-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-207-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 22420 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Id-System Ltda Razón Social COMERCIAL ID SYSTEM LIMITADA R.U.T. 77.438.500-2 Sucursal Comercial Id-System Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 Tarjetas promocionales 500 Unidad Tarjetas de PVC Banda Baja.   $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartridge YMCKOK 165 img. P120i.   $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad Kit de Limpieza Zebra Comd.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 118.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.420
TOTAL OC	$ 140.420