1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-741-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 22-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de sala cuna DA 6942,RRHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 42151,2587 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JARDIN INFANTIL BARNEY LIMITADA Razón Social JARDIN INFANTIL BARNEY LIMITADA R.U.T. 78.992.780-4 Sucursal JARDIN INFANTIL BARNEY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Servicio de sala para un nuñocuna por el mes de Junio del 2015DA 6942,RRHH,matricula $ 85.000 y mensualidad de $ 179.000. Servicio de sala para un nuñocuna por el mes de Junio del 2015DA 6942,RRHH,matricula $ 85.000 y mensualidad de $ 179.000. $ 221.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.849 $ 221.849

Total Neto	$ 221.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.151
TOTAL OC	$ 264.000