1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-742-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de colaciones talleres UPS s/c 77f/2425 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-158-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 287394,95475 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO COORDINAR DESPACHO CON LA OFICINA DE PROTECCION SOCIAL , SRA CIRSTINA DUARTE FONO 203346 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Resto Bar Razón Social OLIVIA XIMENA HIDALGO DIAZ R.U.T. 7.721.370-8 Sucursal Resto Bar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 750 Unidad no definida Servicio de colaciones talleres UPS s/c 77f/2425,de acuerdo a ficha tecnica y oferta presentada, COORDINAR DESPACHO CON LA SRA CRISTINA DUARTE FONO 203349 Servicio de colaciones talleres UPS s/c 77f/2425,de acuerdo a ficha tecnica y oferta presentada, COORDINAR DESPACHO CON LA SRA CRISTINA DUARTE FONO 203349 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.750 $ 1.512.605

Total Neto	$ 1.512.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.395
TOTAL OC	$ 1.800.000