1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-742-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Apoyo comunidades Covid*19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140521006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 373048,0748 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria José Razón Social Sociedad Manzo y Manzo Ltda R.U.T. 76.033.460-k Sucursal Maria José Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Unidad no definida Son 120 s/harina 25 kls c/u ;105 k de grasa; 105 k de manteca;180 k de sal; 36 Lts de aceite; 75 pqtes levadura de 1/2 k. DA 4809, adjunto Son 120 s/harina 25 kls c/u ;105 k de grasa; 105 k de manteca;180 k de sal; 36 Lts de aceite; 75 pqtes levadura de 1/2 k. DA 4809, adjunto $ 1.963.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.963.411 $ 1.963.411

Total Neto	$ 1.963.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.048
TOTAL OC	$ 2.336.459