1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-744-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-34-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-34-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA ANDREA Razón Social CLAUDIA ANDREA CORDOVA CASTRO R.U.T. 15.713.365-9 Sucursal CLAUDIA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad ofrecemos camioneta doble cabina color verde marca great wall deer 2.2 ,valor mensual exento impuesto placa FPDY-87 ofrecemos camioneta doble cabina color verde marca great wall deer 2.2 ,valor mensual exento impuesto placa FPDY-87 $ 677.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 677.000 $ 677.000

Total Neto	$ 677.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 677.000

Justificación de exención de impuesto