1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-769-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-311-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-311-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 98211,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor yazmin merlez quintar Razón Social YAZMIN LATIFE MERLEZ QUINTAR R.U.T. 7.230.524-8 Sucursal yazmin merlez quintar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad material de oficina según listado adjunto,el proveedor debe cotizar en formato propio cada iten, y adjuntarlo,quien no adjunta listado sera rechazada la oferta   $ 516.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.901 $ 516.901

Total Neto	$ 516.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.211
TOTAL OC	$ 615.112