1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-797-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-335-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela la orden de compra por incumplimiento del proveedor en el despacho de los productos,de acuerdo en lo expuesto en el memorando n° 77 de Dideco fecha 13/1/2014 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-335-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 18810 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERING Razón Social INGRID ROXANA ESPINOZA TAPIA R.U.T. 14.557.249-5 Sucursal SERING Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 4 Unidad colchoneta mudador Ver Anexo Lic.San Antonio 2755-335-L113 y Otros Anexos Adjuntos $ 10.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 56101504 Sillas 4 Unidad sillas adultas baja de (madera junji) adj modelo Ver Anexo Lic.San Antonio 2755-335-L113 y Otros Anexos Adjuntos $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.810
TOTAL OC	$ 117.810