1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-798-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq Materiales de construcción Familia 14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-47-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-05-022 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 135042,88 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Andres Razón Social Ferreteria Ferrus Ltda R.U.T. 76.366.292-6 Sucursal Arturo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162307 Placas de montaje 1 Unidad Contrato de suministro de materiales de construccion,gasfiteria y electricidad, conforme a bases AyT adjuntas Familia 14, Samuel Garcia 921, 30 de Marzo, San Antonio SC 94 Folio 1985 UPS SE ADJUNTO DOCUMENTOS REQUERIDOS $ 710.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.752 $ 710.752

Total Neto	$ 710.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.043
TOTAL OC	$ 845.795