1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-803-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-475-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-475-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 98193,277294 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor christianarrizaga Razón Social CHRISTIAN ESTEBAN ARRIZAGA ZUNIGA R.U.T. 14.275.962-4 Sucursal christianarrizaga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121126 Lienzo preestirado 1 Unidad impresion de tripticos, afiches, revistas etc de acuerdo a ficha tecnica adjunta   $ 516.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.807 $ 516.807

Total Neto	$ 516.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.193
TOTAL OC	$ 615.000