1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-82-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Material de Construccion, DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-78-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 39704,49 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 44 Unidad no definida SACO CEMENTO SUMINSITRO 2755-78-LE17 SACO CEMENTO SUMINSITRO 2755-78-LE17 $ 3.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.680 $ 141.680 11162111 Malla 7 Unidad no definida MALLA ACMA SUMINISTRO 2755-78-LE17 MALLA ACMA SUMINISTRO 2755-78-LE17 $ 9.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.291 $ 67.291

Total Neto	$ 208.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.704
TOTAL OC	$ 248.675