1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-84-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-30-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela la presente orden de compra por incapacidad del proveedor en efectuar el trabajo e incumplimiento en los plazos ofertados Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-30-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 29442,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESORA-FUTURO-LTDA Razón Social SOCIEDAD IMPRESORA LANGFELD LIMITADA R.U.T. 76.350.160-4 Sucursal IMPRESORA-FUTURO-LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad Formularios ordenes de compra tamaño carta , prepicado,autocopiativo, cuatro copias,una orginal y tres copias, se adjunta muestra.COTIZAR CON DESPACHO INCLUIDO   $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.960

Total Neto	$ 154.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.442
TOTAL OC	$ 184.402