1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-84-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de difusión, Folio 268 Gestion Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-242-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 113971,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gigantografía Digital SpA Razón Social GIGANTOGRAFÍA DIGITAL SPA R.U.T. 76.112.596-6 Sucursal Gigantografía Digital SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 13330 Unidad no definida Volantes 10 x 15 color papel couche 200 grs brillante SC 30 Folio 268 Gestión Social Según Lic 2755-242-LE16 Volantes 10 x 15 color papel couche 200 grs brillante SC 30 Folio 268 Gestión Social Según Lic 2755-242-LE16 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.850 $ 599.850

Total Neto	$ 599.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.972
TOTAL OC	$ 713.822