1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-862-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-349-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-349-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 286769,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Ramon Razón Social JAIME RAMON MAULEN MUNOZ R.U.T. 13.546.303-5 Sucursal Jaime Ramon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Instalacion de 65 mts 2 de piso flotante y mejoramiento de 21 mts 2 de escalera acceso a dependencias de OMIL,segun especificaciones en ficha tecnica adjunta Instalacion de 65 mts 2 de piso flotante y mejoramiento de 21 mts 2 de escalera acceso a dependencias de OMIL,segun especificaciones en ficha tecnica adjunta $ 1.509.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.509.312 $ 1.509.312

Total Neto	$ 1.509.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.769
TOTAL OC	$ 1.796.081