1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-880-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales para caso social, SC 661 Folio 2592 Asistencialidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-201-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 25626,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas y Materiales Lotito Razón Social ELISA FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.250.950-0 Sucursal Maderas y Materiales Lotito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 3 Unidad no definida Mts de Gravilla Mts de Gravilla $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.724 $ 56.724 11111701 Arena silícea 2 Unidad no definida Mts de Arena Mts de Arena $ 22.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.202 $ 44.202 30111601 Cemento 8 Unidad no definida Saco de Cemento Saco de Cemento $ 4.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.952 $ 33.952

Total Neto	$ 134.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.627
TOTAL OC	$ 160.505