1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-881-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-317-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-317-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 790918,13 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crismar Vial E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS EN OBRAS CIVILES Y COMERCIALIZADORA EL VALLE LTD R.U.T. 52.001.135-8 Sucursal Crismar Vial E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Unidad Demarcacion de calles y pintura de soleras, de acuerdo a especificaciones en bases administrativas y tecnicas Demarcacion de calles y pintura de soleras, de acuerdo a especificaciones en bases administrativas y tecnicas $ 4.162.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.162.727 $ 4.162.727

Total Neto	$ 4.162.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 790.918
TOTAL OC	$ 4.953.645