1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-886-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de difusión, Folio 2272 Turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-242-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 171570 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gigantografía Digital SpA Razón Social GIGANTOGRAFÍA DIGITAL SPA R.U.T. 76.112.596-6 Sucursal Gigantografía Digital SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 300 Unidad no definida Bolsas Ecológicas Bolsas Ecológicas $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000 44121701 Lápiz pasta 300 Unidad no definida Libreta Ecológica con Lápiz. Libreta Ecológica con Lápiz. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.000 $ 597.000 44112002 Calendarios 100 Unidad no definida Tazón Cerámico 320 CC Tazón Cerámico 320 CC $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 903.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.570
TOTAL OC	$ 1.074.570