1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-89-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Galvano de vidrio, Folio 172, Comunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-438-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 59375 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Emilio Razón Social Taller de grabados San Juan EIRL R.U.T. 76.263.174-1 Sucursal Alvaro Emilio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 25 Unidad Galvanos de vidrio, grabado y caja de resguardo 17 cms. SC 6 Folio 172 Comunicaciones 2755-438-L116 Galvanos de vidrio, grabado y caja de resguardo 17 cms. SC 6 Folio 172 Comunicaciones 2755-438-L116 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.500 $ 312.500

Total Neto	$ 312.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.375
TOTAL OC	$ 371.875