1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-890-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación Móviles Municipales, Folio 2308, RRMM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-64-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 68666 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad Reparación Móviles Municipales, Camión patente ZS8178, Camion patente ZX8718, Camion patente GRTG31 y Camion patente CJHV48. Según Cotización N°1881, SC 167 Folio 2308 Recursos Materiales, DESDE 2755-64-LP17. Reparación Móviles Municipales, Camión patente ZS8178, Camion patente ZX8718, Camion patente GRTG31 y Camion patente CJHV48. Según Cotización N°1881, SC 167 Folio 2308 Recursos Materiales, DESDE 2755-64-LP17. $ 361.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.400 $ 361.400

Total Neto	$ 361.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.666
TOTAL OC	$ 430.066