1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-897-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Material de construcción, Folio 3185 Asistencialid Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-201-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 15256,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas y Materiales Lotito Razón Social ELISA FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.250.950-0 Sucursal Maderas y Materiales Lotito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Unidad no definida 8 Planchas de Pizarreño 7 Planchas de Internit 3,5 mm 6 Sacos de Cemento. SC 1088 Folio 3185 Casos Sociales N°365-02 8 Planchas de Pizarreño 7 Planchas de Internit 3,5 mm 6 Sacos de Cemento. SC 1088 Folio 3185 Casos Sociales N°365-02 $ 80.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.295 $ 80.295

Total Neto	$ 80.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.256
TOTAL OC	$ 95.551