1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-898-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Material de Difusión, Folio 3218 Cultura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-242-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 47006 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gigantografía Digital SpA Razón Social GIGANTOGRAFÍA DIGITAL SPA R.U.T. 76.112.596-6 Sucursal Gigantografía Digital SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad 15 Porta credencial con colgador 11 cms x 16 cms plástico 3 Pasacalle 5 mts x 1 mts pvc a todo color 50 Afiches 32 cms x 44 cms papel couche 20 Poleras promocionales diversas tallas 1 Gigantografía 3 x 4,5 mts 100 Stickers 8 cms x 12 cms Impresión de material para seminario internacional, SC 525 Folio 3218 según contrato de suministro 2755-242-LE16 $ 247.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.400 $ 247.400

Total Neto	$ 247.400
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 47.006
TOTAL OC	$ 294.406