1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-9-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparacion mecanica moviles municipales movil s/c 10/11 folio 29/30 DESDE LICITACION ID 2755-110-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-110-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 89556,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social - - - R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Reparacion mecanica moviles municipales movil s/c 10/11 folio 29/30 DESDE LICITACION ID 2755-110-LE11DESDE LICITACION ID 2755-110-LE11.PRESUPUESTOS Nº 350/353 Reparacion mecanica moviles municipales movil s/c 10/11 folio 29/30 DESDE LICITACION ID 2755-110-LE11DESDE LICITACION ID 2755-110-LE11.PRESUPUESTOS Nº 350/353 $ 471.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.350 $ 471.350

Total Neto	$ 471.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.556
TOTAL OC	$ 560.906