1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-9-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-73-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-73-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220607000000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 2007920 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KONTROL INGENIERIA SPA Razón Social KONTROL INGENIERIA SPA R.U.T. 76.849.993-4 Sucursal KONTROL INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Instalacion de puntos de red de datos y red eletrica,diversas unidades municipales,de acuerdo a bases A y T adjuntas KONTROL INGENIERIA SPA $ 10.568.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.568.000 $ 10.568.000

Total Neto	$ 10.568.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.007.920
TOTAL OC	$ 12.575.920