1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-902-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Material de equipamiento, Folio 2542 Pequeños Conquistadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-440-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 107617,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel A. Soto Zambón y Cía. Ltda. Razón Social MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA LTDA R.U.T. 82.409.300-8 Sucursal Miguel A. Soto Zambón y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad Material de Equipamiento Jardín Infantil, según Ficha administrativa técnica adjunta. Material de Equipamiento Jardín Infantil, según Ficha administrativa técnica adjunta. $ 566.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.410 $ 566.410

Total Neto	$ 566.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.618
TOTAL OC	$ 674.028